BOPMA Boletín Oficial de la Provincia de Málaga

Edicto 8896/2016

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Edicto 8896/2016, publicado en el Boletín número 230 del día 02 de diciembre de 2016

VÉLEZ-MÁLAGA
Área de Intervención
Edicto
En Pleno de la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2016, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria de suplemento de crédito/crédito extraordinario número 01/2016, publicado inicialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 209, de fecha 3 de noviembre de 2016; y no habiéndose presentado reclamaciones contra el mismo, se aprueba definitivamente el citado expediente así como su publicación, según dispone el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Suplemento de crédito
ECO. 16209
21000
21000 21000 21000
21001
21002
21003
21200 21300 21300
21300
21302
21400 21500 22000 22000
22000 22002 22100 22104 22104 22200
Aplicación presupuestaria
PROG. ORG.
DENOMINACIÓN
920
000001
GASTOS PREVENC. RIESGOS LABORAL. Y ACTIV. MÉDICAS
MANTENIMIENTO 133 070201 MOBILIARIO,ENSERES
Y SEÑALES TRÁFICO
1532
060102
MANTENIMIENTO VÍAS PÚBLICAS
165
060102
MANTENIMIENTO ALUMBRADO
17211
110301
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN PLAYAS
MANTENIMIENTO 171 130701 Y CONSERVACIÓN DE PARQUES
Y JARDINES
1532
MANTENIMIENTO 060102 Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO
URBANO
OTROS GASTOS 171 130701 MANTENIMIENTO PARQUES
Y JARDINES
MANTENIMIENTO 920 060102 Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS
MUNICIPALES
1532 060102 MANTENIMIENTO ÚTILES SAVE
MANTENIMIENTO ÚTILES 161 130601 Y MAQUINARIASERVICIO
DE AGUAS
1621
130801
MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS
MANTENIMIENTO ÚTILES 165 060102 SERVICIO ALUMBRADO
PÚBLICO
132
070101
MANTENIMIENTO PARQUE MÓVIL
341
110101
MANTENIMIENTO MOBILIARIO DEPORTIVO
17211 110301 MATERIAL DE OFICINA PLAYAS
912
010101
MATERIAL DE OFICINA CORPORACIÓN
MATERIAL DE OFICINA 920 020101 SECRETARÍA Y RÉGIMEN
INTERIOR
926 100101 MATERIAL INFORMÁTICO
323
150301
ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS PÚBLICOS
130 070101 VESTUARIO POLICÍA LOCAL
920
000001
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL
135
070102
COMUNICACIONES PROTECCIÓN CIVIL
IMPORTE 10.322,30 41.281,00 1.051,06
410.852,00 53.108,38
52,16
39,42
58.705,39
2.711,72 6.114,13
287,98 11.356,90 11.309,06 1.462,95 5.000,00
55,38 212,83
65,91 73,04 14.138,60 1.253,18 2.110,60 495,00
ECO. 22300 22601 22601
2260200 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900
2269900
2269900 2269900
2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900 2269900
2269900
2269901 2269901 2269901 2269901 2269902 2269902
22700 22700 22706
22706
Aplicación presupuestaria
PROG. ORG.
DENOMINACIÓN
341 912 912 922 130 135 151 170 231 231 231 323
3322
333 337
337
110101 000001 010101 010101 070101 070102 060101 130701 080101 080105 080402 080501
150101
150101 080301
150401
GASTOS TRANSPORTE SERVICIOS DEPORTIVOS
GASTOS PROTOCOLARIOS CORPORACIÓN
GASTOS PROTOCOLARIOS ALCALDÍA
GASTOS DIVERSOS GABINETE DE PRENSA CORPORACIÓN
GASTOS DIVERSOS POLICÍA LOCAL
GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL
GASTOS DIVERSOS URBANISMO
GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE
GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES
GASTOS DIVERSOS CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER
GASTOS DIVERSOS CENTRO COMARCAL DROGAS
GASTOS DIVERSOS GUARDERÍAS
GASTOS DIVERSOS CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO
GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO.
GASTOS SERVICIOS ATENCIÓN AL MAYOR
GASTOS DIVERSOS OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
338 150201 FERIAS Y FIESTAS
342
110101
GASTOS DIVERSOS PISCINA CUBIERTA
410
130901
GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA
430
130301
GASTOS DIVERSOS CENTRO COMERCIAL ABIERTO
432 110201 GASTOS DIVERSOS TURISMO
912
000101
GASTOS DIVERSOS TENENCIA ALCALDÍA TORRE DEL MAR
912
000201
GASTOS DIVERSOS TENENCIA ALCALDÍA CALETA
912
000301
GASTOS DIVERSOS TENENCIA ALC. CHILCHES-BENAJARAFE
912
000401
GASTOS DIVERSOS TENENCIA ALC. TRAPICHE-TRIANA
912
000501
GASTOS DIVERSOS TENENCIA ALCALDÍA ALMAYATE
GASTOS DIVERSOS TENENCIA 912 000601 ALCALD. MEZQUITILLA-
LAGOS
132
070101
GASTOS DE SANCIONES ADMINSTRATIVAS Y MULTAS.
333
150101
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TEATRO EL CARMEN
334
150101
GASTOS DIVERSOS BANDA DE MÚSICA
4312 130301 GASTOS DIVERSOS MERCADOS
IMPORTE 7.370,00 2.952,99
15.227,46 17.895,10
520,74 13.954,61
328,26 13.575,98 13.416,42 24.689,90 27.499,26 88.821,73
8.641,07
6.050,00 44.723,97
1.660,46 73.793,97
356,44 3.163,00 2.577,14 2.167,60 50.976,55 16.832,89 17.457,19 6.222,19 5.451,60
9.748,97
660,00 7.151,70 2.475,47
492,12
334 150101 GASTOS DIVERSOS CULTURA
854,07
337 150401 GASTOS DIVERSOS BÚHO - BUS
1.537,83
163 130801 SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA
920
020101
LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES
151
060102
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO
ESTUDIOS Y TRABAJOS 920 000001 TÉCNICOS ADMINIST.
GENERAL
3.961,79 555.777,43 73.100,72
5.029,41
Aplicación presupuestaria
ECO.
PROG. ORG.
DENOMINACIÓN
22799
333
150101
CONSERV., MANTENIM. Y CONTROL TEATRO EL CARMEN
22799
TRABAJOS DIVERSOS A 920 000001 REALIZAR POR OTRAS
EMPRESAS
22799
926
100101
MANTENIMIENTO SOFTWAREHARDWARE
23100
912
010101
LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS
44901
920
120201
TRANSF.EMVIPSA DÉF.EXPLOT. SERV.LIMP,CONS EDIF MUN.
44902
920
120201
TRANSF. EMVIPSA DÉF. EXPLOT. OTROS SERVICIOS
46600
414 120101 APORTACIONES CEDER
46600
944 010101 CUOTA FEMP
47900
4411
130501
GASTOS DIVERSOS SERVICIO TRANSPORTE
61911
ACTUACIONES PARA LA 171 130701 MEJORA EN PARQUES Y
JARDINES
61915
454
060102
ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS RURALES
61943
1532
060102
ACONDICIONAM. Y MEJORA VÍAS PÚBLICAS E INFR. F.E.A
62700
151
120101
PROMOC.ECONÓM. Y SOCIAL BARRIO LA VILLA (MATERIAL)
64000
PROMOC.ECONÓM. Y 151 120101 SOC. BARRIO LA VILLA
(INMATERIAL)
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO
IMPORTE 2.849,50
3.308,15
16.544,08 5,90
25.831,91 38.640,61 3.603,03 8.734,47 1.760,00
22.503,04
5.486,80 605.978,55
5.192,00
13.072,37 2.512.685,43
Crédito extraordinario
Aplicación presupuestaria
ECO. PROG. ORG.
DENOMINACIÓN
20200
ARRENDAMIENTOS 231 080101 DE EDIFICIOS SERVICIOS
SOCIALES
22001
LIBROS Y OTRAS PUBL. 920 020101 SECRETARÍA Y RÉGIMEN
INTERIOR
2269900
163
130801
GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA
2269900
231
080106
PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO
2269900
GASTOS DIVERSOS 926 100101 INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES
2269901
GASTOS DIVERSOS ADMÓN. 920 000001 GENERAL SANCIONES
Y MULTAS.
22703
163
130801
OTROS GASTOS SERVICIOS DE LIMPIEZA.
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO
TOTAL SUPLEMENTO DE CRÉDITO/CRÉDITO EXTRAORDINARIO
IMPORTE
9.040,18
4.980,78 7.020,00 62.687,37 7.623,30
600,00 197,17 92.148,80 2.604.834,23
Financiación
Presupuesto de ingresos
CONCEPTO PRESUPUESTARIO
87000
DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
TOTAL FINANCIACIÓN
IMPORTE 2.604.834,23 2.604.834,23
Contra el presente acuerdo de aprobación definitiva se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Málaga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Vélez-Málaga, 28 de noviembre de 2016. El Alcalde, firmado: Antonio Moreno Ferrer.
8896/16